ייעוץ מס בינלאומי

בעידן שבו עסקים חוצים גבולות ומנהלים פעילות במספר מדינות בו זמנית, תכנון מס נכון הופך מחובה רגולטורית ליתרון אסטרטגי. משרד רואי חשבון הוגן, גינזבורג, יודלביץ' ושות' מעניק שירותי ייעוץ מס בינלאומי מותאמים אישית לעסקים וחברות, תוך דגש על הפחתת נטל המס, צמצום סיכונים רגולטוריים והובלה בטוחה לפעילות גלובלית.

המשרד חבר ברשת הבינלאומית LEA Global (Leading Edge Alliance) – חמישית בגודלה בעולם – הכוללת למעלה מ־450 משרדי רואי חשבון ב־100 מדינות. חברות זו מאפשרת ל-HGJ להעניק ללקוחות ליווי מקצועי מקומי במדינות היעד, מידע עדכני על שינויים בחקיקה, פתרונות מותאמים ואפילו קשרים עסקיים חיוניים לצמיחה. בין אם מדובר בהתרחבות לשוק האמריקאי, באירופה או באסיה – אנחנו יודעים לחבר בין הצרכים המקומיים לאסטרטגיה גלובלית.

פנו אלינו לייעוץ ראשוני

אם יש לכם פעילות עסקית בחו"ל, השקעות בינלאומיות או לקוחות מעבר לים – ייעוץ מס בינלאומי הוא לא המלצה, אלא מרכיב קריטי בהצלחה שלכם. צרו איתנו קשר עוד היום לשיחת ייעוץ דיסקרטית ומקצועית בטלפון 03-6367800

למה כל עסק עם פעילות חוצה גבולות זקוק לייעוץ מס בינלאומי?

פעילות עסקית בינלאומית מזמנת אתגרים רבים: רגולציות שונות, מיסוי על הכנסות במדינות שונות, דרישות דיווח מרובות, וניהול נכון של רווחים. ייעוץ מס בינלאומי מעניק פתרונות פרקטיים ומבנה נכון המאפשר לעסק לפעול בביטחון.

למשל, עסק ישראלי שמוכר מוצרים באירופה נדרש להכיר את חוקי המע"מ בכל מדינה, את דרישות הרישום המקומי, ואת מועד הדיווחים. יועץ מס בינלאומי יוכל לחסוך אלפי יורו בשנה דרך תכנון מדויק ועמידה בתקנות.

איך מתבצע ייעוץ מס לעסק בינלאומי?

בשלב הראשון, נבצע מיפוי של כלל מקורות ההכנסה והפעילות הבינלאומית. לאחר מכן נבדוק את סוגי התאגידים הקיימים, הסכמי המס הרלוונטיים בין המדינות, ומעמד תושבות המס של החברה.

ננתח את מבנה ההחזקה: האם יש צורך בחברה בת? האם נכון לעבוד דרך סניף מקומי? מה עדיף מבחינת העברת רווחים, דיווידנדים ותמלוגים? לאחר קבלת תמונת המצב, נבנה תוכנית מיסוי המשלבת בין חוקי המס בישראל ובמדינת היעד.

מתי כדאי לפנות לייעוץ מס בינלאומי?

• לקראת הקמת סניף או חברה בת במדינה אחרת
• לפני התקשרות עם לקוח גדול מעבר לים
• בעת קבלת השקעה ממשקיע זר
• עם התחלת מכירות באמזון או פלטפורמות גלובליות
• כאשר מופיעות דרישות דיווח חדשות מחו"ל (כגון CRS או FATCA)

דוגמאות למקרים בהם ליווינו עסקים בינלאומיים

• חברה בתחום התוכנה שהחלה למכור שירותים באיחוד האירופי ונדרשה לרישום מע"מ – ייעוץ נכון חסך לה כ־35,000 ש"ח בשנה
• סטארט-אפ עם משקיע אמריקאי שנדרש לבנות מבנה אחזקה חדש – תוכנית מס מותאמת חסכה מיסוי כפול של 20%
• משרד ישראלי שמייצא שירותים משפטיים לחו"ל – תכנון מס אפשר לו לגבות תשלום ללא ניכוי מס במקור

שותפות ב-LEA – יתרון תחרותי לעסק שלך

• לקבל מידע ממקור ראשון על רגולציה ומיסוי מקומי
• לקיים פגישות משותפות עם רואי חשבון במדינת היעד
• לבצע תכנון דו-לאומי לתחומי פעילות חדשים
• להיעזר בשירותים נלווים כמו חשבות שכר בינלאומית ודיווח בנקאי (CRS)

כפל מס – הסכנה השקטה לעסקים

כפל מס מתרחש כאשר אותה הכנסה מחויבת במס גם בישראל וגם במדינה זרה. לדוגמה, עסק ישראלי שמוכר שירותים בארה"ב עשוי להיות חייב במס פדרלי אמריקאי ובמקביל לשלם מס חברות בישראל. אמנת מס בין המדינות יכולה להקטין או לבטל את החבות הכפולה – אך לא תמיד אוטומטית. ייעוץ נכון ימנע תשלום כפול ואף יאפשר ניצול הטבות מס.

רגולציות בינלאומיות שחייבים להכיר

• CRS – מערכת חילופי מידע בין מדינות על חשבונות בנק ונכסים
• FATCA – חובת דיווח לארה"ב על חשבונות ונכסים של אזרחים או תושבים אמריקאים
• מע"מ אירופי (VAT) – חיוב בגין מכירת שירותים ומוצרים במדינות האיחוד
• רישום חברה זרה – מתי חייבים לרשום? מה היתרונות והחסרונות?

שילוב יחידים ומשקיעים פרטיים – בסוף, גם זה חשוב

• עובדים ברילוקיישן עם הכנסה במדינות שונות
• משקיעים בעלי נכסי נדל"ן בחו"ל
• תושבים חוזרים או עולים חדשים

לכל אחד מהם נדרש תכנון מס ספציפי, הכולל התייחסות לאמנות המס, לחובת הדיווח ולשיקולי תושבות המס.

צרו קשר – והתחילו לתכנן נכון

אם יש לכם פעילות עסקית בינלאומית – בין אם זה לקוח ראשון בחו"ל ובין אם אתם כבר פועלים במספר מדינות – אל תתמודדו לבד עם אתגרי המיסוי. משרד HGJ ילווה אתכם בידע מקצועי, בשותפויות עולמיות ובתכנון מס מותאם אישית שיאפשר לכם לפעול בראש שקט בכל מדינה.